De opbouw van het budgettair kader is in de volgende tabel weergegeven. Ter vergelijking zijn ook de cijfers over 2015 tot en met 2017 in de tabel opgenomen.
bedragen x € 1.000 | |||||
Budgettair kader | realisatie 2015* | realisatie 2016* | begroting 2017 | begroting 2018 | begroting 2019 |
Integratie-uitkering sociaal domein | 106.038 | 97.832 | 96.180 | 98.612 | 98.693 |
Bestaande budgetten | 28.732 | 28.328 | 27.920 | 28.607 | 28.557 |
Eigen bijdragen | 1.529 | 4.458 | 4.028 | 4.063 | 4.028 |
Dotatie t.l.v. algemene middelen ** | 1.996 | - | - | - | - |
Totaal budgettair kader | 138.295 | 130.618 | 128.128 | 131.282 | 131.278 |
* Realisatie cf. jaarrekeningen 2015 en 2016.
** In 2015 is ten laste van de algemene middelen eenmalig een bedrag van € 1.996.000 toegevoegd aan het budgettair kader in verband met de dekking van het gemeentelijk aandeel in het tekort van de WAA binnen het kader. Met ingang van 2016 valt deze toevoeging weg en wordt het tekort van de WAA toch binnen het kader verantwoord.
Het beschikbare budgettaire kader is met ingang van 2016 fors lager dan in 2015. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door kortingen van het rijk die leiden tot een daling van de integratie-uitkering sociaal domein.