Het budgettair kader is verdeeld over taakvelden. In de volgende tabel worden de geprognosticeerde uitgaven, in de periode dat het budgettair kader van toepassing is, vergeleken met de beschikbare middelen.
Ter vergelijking zijn ook de realisatiecijfers over 2015 en 2016 en de prognose 2017 in de tabel opgenomen.
bedragen x € 1.000 | |||||
Budgettair kader | realisatie 2015* | realisatie 2016* | prognose 2017 | begroting 2018 | begroting 2019 |
Regionale taken als centrumgemeente: | |||||
Beschermd wonen | 40.240 | 44.189 | 45.499 | 46.038 | 45.567 |
Maatschappelijke opvang | 11.232 | 10.309 | 10.806 | 11.123 | 10.874 |
Lokale taken: | |||||
Wmo | 34.397 | 34.286 | 34.282 | 31.483 | 29.622 |
Jeugdzorg | 28.026 | 33.489 | 30.613 | 29.915 | 27.442 |
Participatie | 23.207 | 20.267 | 21.720 | 19.877 | 19.011 |
Nog te treffen maatregelen | - | - | - | - | - 1.238 |
Totaal uitgaven | 137.102 | 142.540 | 142.920 | 138.436 | 131.278 |
Beschikbaar budgettair kader | 138.295 | 130.618 | 128.128 | 131.282 | 131.278 |
Resultaat op budgettair kader | 1.193 | - 11.922 | - 14.792 | - 7.154 | 0 |
* Realisatie overeenkomstig de jaarrekeningen 2015 en 2016.
De budgetten behorende bij deze taakvelden zijn in deze begroting opgenomen in de programma’s 3 Participatie en werkgelegenheid en 4 Zorg en welzijn.